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AUDITORIA

Existen politicas para la planificacion, control de D.I
SI
NO
N/A
Es adecuado el orden, espacio y ubicación de los equipos dentro del local, a fin de no incomodarse los usuarios unos a otros
SI
NO
N/A
Existen procedimientos sobre las responsabilidades, peticiones de servicio y relaciones entre los diferentes departamentos y el D.I
SI
NO
N/A
Dichos procedimientos estan adecuadamente distribuidos en los diferentes departamentos
SI
NO
N/A
Es independiente la ubicacion de D.I de los otros departamentos de la institucion
SI
NO
N/A
Existe una descripcion por escrito (manual de operaciones y procedimientos) de cada puesto en las diferentes unidades D.I
SI
NO
N/A
Existe un calendario de mantenimiento preventivo a los computadores
SI
NO
N/A
Existe un registro de problemas de tratamiento de datos
SI
NO
N/A
Se toman acciones directas para evitar las recurrencias de los problemas de tratamiento de datos
SI
NO
N/A
Existe algun control sobre cambios autorizados o no en los procedimientos operativos de la red
SI
NO
N/A
Son analizados los cambios de los procedimientos operativos para ver si responden a necesidades reales de los recursos
SI
NO
N/A
Poseen todos los usuarios de la red especificaciones sobre disponibilidades, horarios, almacenamiento, respaldo y control operativo
SI
NO
N/A
Existen responsables que evaluen el correcto uso de la red por parte de los usuarios
SI
NO
N/A
Estan perfectamente identificados todos los elementos fisicos de la red (unidades de control, módems, cables, etc.)
SI
NO
N/A
Esta asegurado en un tiempo prudencial la reparacion o cambio de elementos fisicos de la red
SI
NO
N/A
Existe algun sistema para controlar y medir el funcionamiento del sistema de informatica distribuida en la red
SI
NO
N/A
Existe seguridad para el ingreso de utilización de los computadores
SI
NO
N/A
El lugar donde se ubica el centro de cómputo está seguro de inundaciones, robo o cualquier otra situación que pueda poner en peligro los equipos
SI
NO
N/A
Aparte del centro de cómputo se cuenta con algún lugar para almacenar otros equipos de cómputo, muebles, suministros, etc.
SI
MO
N/A
La temperatura a la que trabajan los equipos es la adecuada de acuerdo a las normas bajo las cuales se rige
SI
NO
N/A
El local cuenta con aire acondicionado y su ubicación es estratégica
SI
NO
N/A
El cableado de las instalaciones se encuentra correctamente ubicado
SI
NO
N/A
La instalación eléctrica del equipo de cómputo es independiente de otras instalaciones
SI
NO
N/A
El local cuenta con extintores, se encuentran visibles y son suficientes
SI
NO
N/A
Se han instalado equipos que protejan la información y los dispositivos en caso de variación de voltaje, como reguladores de voltajes, supresores pico, UPS, generadores de energía, etc
SI
NO
N/A
Se tiene un control eficaz en cuanto al personal y al uso de los equipos dentro del Centro de Cómputo
SI
NO
N/A
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